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老师，你好！财务报表季度申报的现金流量表的取数时的本期数是指1-3月吗，上期数是上一年的1-3月数值？
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对的没错，就是你说的这个金额
2023 04/11 14:42
84785037 
2023 04/11 14:49
好的，明白，还有一个问题就是我司一个员工去年9月借款，去年的这张发票忘记拿来冲账，日期是2022.9月的，现在拿来冲账我们还能否用来做账冲费用呢
东老师 
2023 04/11 14:50
可以的，只是需要通过以前年度损益调整。
84785037
2023 04/11 14:55
具体怎么做？分录怎么写
东老师
2023 04/11 14:56
借以前年度损益调整 贷库存现金 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
84785037
2023 04/11 15:02
去年是借款出去做其他应收款-**，贷：现金，那现在拿发票来做就是
借：以前年度损益调整13592.23
应交税费-待认证进项税额407.77
贷：其他应收款14000，
借：利润分配未分配利润 13592.23
贷：以前年度损益调整13592.23
是这样做吗
84785037
2023 04/11 15:05
是不是收到的发票是费用，如果不是当年的就用你说的这笔分录来做呢
东老师
2023 04/11 15:05
对，没错，就是做账的
84785037
2023 04/11 15:06
在做汇算清缴的时候这个不用调整吧
东老师
2023 04/11 15:07
对，这个是不需要调整的。
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