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问题已解决
老师，请问月末有销项，然后购进的进项没有进行认证，期末要结转分录吗？要的话怎么结转呢
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同学你好
对的
销项要结转的
进项没勾选没法结转
2023 04/11 14:44
84785026 
2023 04/11 14:51
2月销项我是1万，待认证的7000，留底税有2000。
老师，您可帮我写下月末结转分录和次月初认证后的分录吗？我这边结转到感觉怪怪的
朴老师 
2023 04/11 14:57
同学你好
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
借应交税费应交增值税未交增值税
贷银行存款
84785026
2023 04/11 15:32
这个好像并不适用我上面的那个问题
朴老师
2023 04/11 15:36
同学你好
你要勾选进项的话那就是
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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