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老师您好 我想请问一下小规模纳税人增值税申报表填报的问题
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具体的销售额是多少的？
2023 04/11 15:11
84784988 
2023 04/11 15:14
是这样的
1、增值税普通发票免税 增值税专用发票3%
2、增值税普通发票1%征收率 增值税专票专票3%
我应该怎么申报
84784988
2023 04/11 15:15
提示这个是什么原因呢？
郭老师 
2023 04/11 15:16
你的销售额合计是多少？
84784988
2023 04/11 15:19
增值税普通发票5万
郭老师
2023 04/11 15:21
你好，只在主表里面填写就可以的，免税的税额按照3%的来算，在出现这个提示忽略。
84784988
2023 04/11 15:22
这个提示 我在免税申报表里面填了2%的金额，还是对不上
郭老师
2023 04/11 15:23
不要填写减免的2%不交税的不用填写，忽略提交。
84784988
2023 04/11 15:24
有税款的就要填写吗？
郭老师
2023 04/11 15:24
对的，是的，需要填写的，如果你开的是1%的。
84784988
2023 04/11 15:31
有3%普票 1%普票不需要填写免税申报表
84784988
2023 04/11 15:32
如果有专票3% 普票1%或者3% 才需要填写免税申报表？
郭老师
2023 04/11 15:36
你好，你需要交税，交1%的税款才需要填写，没有的不用。
84784988
2023 04/11 15:37
这种情况是那种呢 我有点懵
郭老师
2023 04/11 15:39
你好，因为你开的是1%的发票，然后系统里默认的是免税的税额是3%，然后这两个有差异，它就会提示你啊。
84784988
2023 04/11 15:40
就是2020年 3%的税率减按1%征收的那种吗
郭老师
2023 04/11 15:42
是的，是这么做，是这么理解的。
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