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企业所得税这个季度有要交，他不看之前年度，季度的亏损吗，是不是只有汇算清缴时才有把往年亏损的加总
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你好，季度预缴可以弥补亏损，但是第一季度他说有可能你没有做汇算清缴，没法弥补，或者是在汇算清缴期间内，税务局也不允许弥补。
2023 04/11 15:11
84785028 
2023 04/11 15:15
那如果先做汇算清缴就可以补亏损吗
郭老师 
2023 04/11 15:17
你好，这个不一定不能保证没有问题，因为有些做了汇算青椒，但是在汇算青椒期间内不允许弥补。
84785028
2023 04/11 15:20
那这次缴了，后面会退回吗，明年做汇算清缴时
郭老师
2023 04/11 15:22
会算清交不可退税的。
郭老师
2023 04/11 15:22
因为大部分税务局退税会要求查账。
84785028
2023 04/11 15:25
那等于只能交咯，因为之前每个季度都是亏损，小微100万内不是还是2.5%吗，怎么要交5%
郭老师
2023 04/11 15:26
你可以先做一部分费用暂估，借管理费用
贷其他应付款。
郭老师
2023 04/11 15:26
第二季度的时候你再红冲了就可以了。
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