老师你好，小规模公司开的是电子普票，税费是不用交的，分录借：应交税费一增值税销项税，贷：营业外收入吗？_税务

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老师你好，小规模公司开的是电子普票，税费是不用交的，分录借：应交税费一增值税销项税，贷：营业外收入吗？

84785010| 提问时间：2023 04/11 15:11

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宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

您好是的，最终结转的时候就是这样。

2023 04/11 15:12

84785010

2023 04/11 15:20

那如果申报表的话，国家是按三个点的税付给我们，那我们的发票呢是按一个点的入账多出的呢，就是做营业外收入，这样子的金额不对，对我们有影响吗？

宋生老师

2023 04/11 15:23

您好，没明白您的意思。国家负三个点，税点给你们？

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