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老师，这个月变更了去年第四季度增值税报表，有退税，附加税也退了，这个分录要怎么做？
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做交税和计提时相反的分录。
2023 04/11 15:25
84785019 
2023 04/11 15:39
那去年12月计提的，我现在要怎么写分录？
玲老师 
2023 04/11 15:46
。原来的分录不变，金额用负数。
嗯，原来是一类科目，换成以前年度损益调整，其他不变。
84785019
2023 04/12 07:07
我这是小规模也用以前年度损益调整么
玲老师
2023 04/12 07:08
企业准则用以前年度损益调整。小企业准则用未分配利润。
看一下你用的哪一个准则，选择对应的科目就行了。
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