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老师，小规模纳税人收到个税返还。是不是借：银行存款225.77贷：营业外收入223.53应交税费应交增值税2.24
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你好同学，是这样的，同学
2023 04/11 15:38
84785026 
2023 04/11 15:41
老师，这个营业外收入也要和无票收入➕一起，填写在增值税无票收入那一栏吗
小默老师 
2023 04/11 15:42
恩恩，是的，填入无票收入中
84785026
2023 04/11 15:56
老师，增值税申报表里面我把无票收入不含税销售额填进第9.10行，17.18是9.10✖️3%对吗？
小默老师
2023 04/11 16:04
嗯嗯是的，同学，对应减免额填入附表中
84785026
2023 04/11 16:07
老师，我想问的是无票收入做账计算的应交增值税按照1%计税的，可是增值税申报系统里面17.18是按照无票不含税收入✖️3号算的，这个差额，我需要做账吗？
小默老师
2023 04/11 16:07
不需要的，同学，在申报表减免税额直接填入就可以
84785026
2023 04/11 16:09
老师，减免税申报表，不是填写专票不含税销售额✖️2%吗？无票收入的2%需要吗？
小默老师
2023 04/11 16:20
嗯嗯同学，也是需要的呢
84785026
2023 04/11 16:21
老师，无票收入✖️2%填进减免税申报表，最后应纳税就不对了呀？
小默老师
2023 04/11 16:23
无票收入✖️2%填进减免税申报表，对应申报表中的本期减征额
84785026
2023 04/11 16:29
老师，您看我填写的对吗？
84785026
2023 04/11 16:29
老师，您看我填写的对吗？
小默老师
2023 04/11 18:45
嗯嗯同学，按季度申报的话，是这样的
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