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问题已解决
营业外收入以及营业外支出都是没办法在所得税前扣除是吧。相当于报所得税只是利润表营业利润上面的信息能扣除。是吗？
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可以这样理解的
2017 12/05 09:36
84785029 
2017 12/05 09:44
那不是利润表的利润总额就跟企业所得税的不一样啦，那计算出来的所得税还一样嘛?
袁老师 
2017 12/05 09:49
这个年末所得税汇算还要汇算补缴的
84785029
2017 12/05 09:52
汇算补交的？就是看你之前有没有欠缴的嘛，我们八月才开业，只交了一次，没有补交的。怎么汇算补交的啊老师
袁老师
2017 12/05 10:08
这个年末还要汇算的啊，多退少补啊
84785029
2017 12/05 10:42
我还没做过汇算，是怎么弄的啊
84785029
2017 12/05 10:48
老师，我们购买了一个清洗机供工地上施工，是否可以计入工程施工-合同成本-机械工具费
袁老师
2017 12/05 10:53
可以的
84785029
2017 12/05 11:06
购买铁丝、水管这些都可以纳入机械工具费里面吗
袁老师
2017 12/05 11:09
计入工程施工--其他间接费用
84785029
2017 12/05 13:37
老师，企业所得税是下个月才申报对不？
会计年末该做些什么呢？除了核对好每个月的账目以及银行存款余额这些。还需要做什么啊？
袁老师
2017 12/05 13:59
是的，结转损益结转即可
84785029
2017 12/05 14:22
年末就跟平常正常结账一样嘛。
他们在说要编财务会计报告
袁老师
2017 12/05 14:24
这个是财务报告年报
84785029
2017 12/05 14:51
老师你说的结转损益，是说把收入和费用结转到本年利润去嘛。我们那个财务软件自动就结转了，但是年末还要把本年利润结转到利润分配去，那这个系统会不会自动结转啊。
袁老师
2017 12/05 14:58
不会的，手工结转吧
84785029
2017 12/05 15:10
是啊，金蝶软件，月末有个结转损益
袁老师
2017 12/05 15:17
这个是月结用的
84785029
2017 12/05 15:18
对，这个月月末不就是年底嘛？就要结转本年利润，意思我还需要手工结转嘛
袁老师
2017 12/05 15:50
需要的 借：本年利润贷：未分配利润
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