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老师 汇算清缴的时候哪些科目会影响汇算清缴纳税调增呢？
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你好，经常涉及到的就是福利费。招待费，职工教育经费职工教育经费
2023 04/11 15:42
84784987 
2023 04/11 16:11
老师 还有哪些科目？
应付职工薪酬有关系吗
东老师 
2023 04/11 16:14
比如其他的就是嗯这些费用，比如说没有发票或者是发票不合规也需要调整。
东老师
2023 04/11 16:14
比如说你账上的工资没有纳税申报也是需要调整的。也是需要调整的。
84784987
2023 04/11 16:18
老师 那你帮忙看看我的科目余额表 看看里面有需要纳税调增的吗 我们没有那种收据等不合规的发票 都是有的发票入账的
东老师
2023 04/11 16:18
截图的这里面是没有的。
84784987
2023 04/11 16:38
应付职工薪酬我看老师说是的啊！
84784987
2023 04/11 16:39
我这账上挂了那么多的应付职工薪酬，不需要纳税调增吗？
东老师
2023 04/11 16:39
应付职工是否需要调整，得看您纳税申报了多少金额。
84784987
2023 04/11 16:39
比如说你账上的工资没有纳税申报也是需要调整的。也是需要调整的。
老师，这什么意思
东老师
2023 04/11 16:40
就是说你账上工资，比如说做了1000。，但是申报个税只申报了500，这个就需要纳税调整500
84784987
2023 04/11 16:48
哦哦 那我是不是还要跟个税上面的去年的数据匹配一下 尽量跟个税申报的工资总额一样是这样吗？老师
东老师
2023 04/11 16:48
对，没错，你申报的和你账上的金额要尽量一致才行。
84784987
2023 04/11 16:50
老师你看看这怎么回事
东老师
2023 04/11 16:50
是不是这个人员信息采集完了，你没有报送啊？
84784987
2023 04/11 16:52
是不是这样逐月相加 12个月相加的数跟账上的“应付职工薪酬”相比较是吗？
东老师
2023 04/11 16:53
没错，就是这么算的。
84784987
2023 04/11 16:54
老师 我刚刚点击报送了 现在没有那个提醒了
东老师
2023 04/11 16:54
嗯 报送了 就应该没有了
84784987
2023 04/11 16:58
老师，那我刚刚把个税的算上了434万，然后看账套里面是463万 账上多了29万 那这样的话怎么办呢
东老师
2023 04/11 16:59
那你会算清缴的时候就要纳税调增3万。
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