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问题已解决
老师，你好，22年红冲了发票收入成本都冲了，重新开票只做了收入成本没有结转，现在可以把成本结转在2023年吗？
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你好
可以的，这个都跨年了，你做到2023年是合适的
2023 04/11 15:56
84785014 
2023 04/11 15:57
用以前年度损益调整科目吗
84785014
2023 04/11 15:57
老师，分录怎么做
王超老师 
2023 04/11 15:58
你这个金额大概是多少
84785014
2023 04/11 16:04
大概16万左右
王超老师
2023 04/11 16:05
那你这个比较大
借：以前年度损益调整
贷：应付账款等科目
84785014
2023 04/11 16:21
老师，只是成本没有结转
王超老师
2023 04/11 16:43
是的，这个你补充结转就可以的
借：以前年度损益调整---主营业务成本
贷：应付账款等科目
84785014
2023 04/11 16:44
老师，结转时做的是借：主营业务成本，贷库存商品
王超老师
2023 04/11 16:45
借：以前年度损益调整---主营业务成本
贷：库存商品
84785014
2023 04/11 16:45
好的，谢谢老师
王超老师
2023 04/11 16:46
不客气
亲，满意请给五星好评哦
b（￣▽￣）d
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