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小规模纳税人，1-3月开票金额含税909817.72，增值税及附加税申报表该怎么填
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都是普通发票的吗？1%的。
2023 04/11 15:58
84784963 
2023 04/11 15:59
是的。百分之1普票
郭老师 
2023 04/11 16:01
你好，909817.72/1.01，这个在第一行和第三行里面填写，然后减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额，909817.72/1.01*2%
84784963
2023 04/11 16:04
这些发票有些是百分之一，有些是免税，网厅里查的开票金额是909817.72，税额2173.76。请老师帮我标注一下哪些地方需要填数字。谢谢老师
郭老师
2023 04/11 16:06
你好，你免税的是不是开错了？
郭老师
2023 04/11 16:06
减税的是不是也应该是1%的税率啊？
84784963
2023 04/11 16:08
能不能麻烦老师帮我标注一下填写数字的地方
郭老师
2023 04/11 16:10
你好，第一行和第二行填写909817.72/1.01
这个金额你自己算一下可以吧。
郭老师
2023 04/11 16:10
16行填写第一行不含税的金额乘以2%。
郭老师
2023 04/11 16:10
其他的应该都是自动出来的，你可以看一下的。
84784963
2023 04/11 16:12
这样填出来我要交2万多的税，但是网厅里显示我只交2173.76
郭老师
2023 04/11 16:13
你之前开错了发票吧？开的免税的发票应该是1%的吧。
84784963
2023 04/11 16:14
我主要开的蔬菜类。这些都是免税啊
郭老师
2023 04/11 16:16
你好，免税的在其他免税销售额，然后去填写减免明细表最后一行选择免税性质，第一列，第三列填写销售额，最后一列填写销售额乘以3%。不免税的在第一行和第二行里面填写。
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