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下午好，老师，公司发生的职工福利费没有通过职工福利费这个科目过渡，是不是不用填写A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的第3行职工福利费支出了
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你好 是的 要填写里
2023 04/11 16:00
84785038 
2023 04/11 16:11
老师，职工福利费如果没有通过应付职工薪酬-职工福利费核算，那我按照管理费用-职工福利费，销售费用-职工福利费和制造费用-职工福利费的全年累计借方发生额填写，对吗？
玲老师 
2023 04/11 16:24
是的，这样填写可以的。
84785038
2023 04/11 16:32
老师，105050中第3行职工福利费支出中的账载金额，实际发生额和税收金额应该是一致的吧？
玲老师
2023 04/11 16:44
你好 是的 是一样的尼
84785038
2023 04/11 16:47
老师，在填写105050第3行职工福利费支出这行时，用考虑14%的限额扣除吗
玲老师
2023 04/11 16:47
需要考虑考虑的，这是扣除标准。
84785038
2023 04/11 16:51
老师，在A105050中这样填写，对吗？
玲老师
2023 04/11 16:53
发生的福利费是多少？是十万吗？
84785038
2023 04/11 16:59
老师，福利费是发生了10万
玲老师
2023 04/11 17:12
我看你计算出来的收入是100万，可以扣除福利费14万。这种情况就是账上是十万，税收可以扣除也是十万，我看你好像写的是七万呢。
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