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问题已解决
老师，请问下我公司帮别家公司垫付了一笔费用，然后我公司开发票给对方，对方把垫付的费用还给我们，我们垫付的费用发票又是开的他们的抬头，请教下账务如何处理？
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你好，你这个开红字发票冲减你之前开的发票，你们只是垫付，不用开发票的。
2023 04/11 16:03
宋生老师 
2023 04/11 16:05
您好，那岂不是甲方说了两次同样的发票？
宋生老师
2023 04/11 16:06
所以老师只能说你们的操作是错的。
宋生老师
2023 04/11 16:07
你好，按正规的做法肯定是不行。
宋生老师
2023 04/11 16:08
你好没有，因为会计上。只有对的和错的区别。
宋生老师
2023 04/11 16:11
是的，他们自己做两次，自己也平不了啊。
宋生老师
2023 04/11 16:13
你好，反正按照正规的来做，发票只开一次，付款也只付一次。
84784998 
2023 04/11 16:04
不可以呢，因为他是甲方，我们申请的是全部营销费用，他们什么费用都从我们这边走，主要水电费只能开房东的抬头？还有别的方法吗？
84784998
2023 04/11 16:06
可以这么说，他们不太好走账，我们也不太好走账
84784998
2023 04/11 16:07
金额不大，每月1000多元，或者我是否可以拿着别人抬头的发票直接入成本呢，这个项目的
84784998
2023 04/11 16:08
目前没有别的更好的处理方法了 啊？
84784998
2023 04/11 16:09
好的，谢谢，看看是否可以跟他们沟通下账务处理的问题
84784998
2023 04/11 16:12
沟通看看水电费是否可以单独付给我们
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