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补交去年11月份的税费在汇算清缴年报纳税调整哪一项
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具体的是哪一个税款的。
2023 04/11 16:06
84785014 
2023 04/11 16:07
增值税附征税
郭老师 
2023 04/11 16:08
附加税的，在纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额
郭老师
2023 04/11 16:08
增值税的这个做不了，抵扣所得税的。
84785014
2023 04/11 16:09
增值税没有调整，只是附征税少算了需要补交
84785014
2023 04/11 16:10
账载金额不用填吗？
郭老师
2023 04/11 16:12
账载金额不需要填写的。
84785014
2023 04/11 16:31
补交税费产生的滞纳金记在二季度财务报表还是汇算清缴年报里面调整
郭老师
2023 04/11 16:32
你好，在汇算清缴纳税调整明细表里面，纳税调增就可以的，季度预缴的时候可以抵扣。
84785014
2023 04/11 16:34
也可以记在二季度是吧？不体现在汇算清缴
郭老师
2023 04/11 16:36
可以的，可以这么做的。
84785014
2023 04/11 16:47
做汇算清缴的时候期间费用明细表需要填写税金及附加吗
郭老师
2023 04/11 16:51
你好，不需要填写税金及附加，这个税金及附加在主表。
84785014
2023 04/11 16:52
主表是自动生成还是手动填写
郭老师
2023 04/11 16:57
哦，需要自己手动填写。
84785014
2023 04/11 17:02
按您说的纳税调整后怎么没有退税啊，企业所得税还是以前报的
郭老师
2023 04/11 17:07
都已经是负数了，还不退税吗？应补税款是一个负数，不就是退税？
84785014
2023 04/11 17:29
只是补交了79.86元的税费怎么全退了？是不是弄错了
郭老师
2023 04/11 17:30
你好，你之前交税的利润是多少？你再看一下你这一次申报的利润是多少？
郭老师
2023 04/11 17:30
上面的看不到你的信息，没法判断。
84785014
2023 04/11 17:32
找到原因了，利润忘记填了
郭老师
2023 04/11 17:33
你看下你能填写进去。
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