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老师我想咨询一下，公司收到了一张物业费的发票，10000元是不含税额，还有600的进项税，是一年的物业费，这个我的会计分录是不是要做 借 预付账款10000 应交税费应交增值税进项税 600 贷：银行存款10600
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对的，是的，是这么做的。
2023 04/11 16:20
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一般纳税人，购买员工福利产品10600元，收到增值税专用发票（税额600元）。账务上应如何处理，下面两个方案哪个是对的？
1.借：管理费用-福利费 10600，贷：银行存款 10600
2.借：管理费用-福利费 10000，应交税费-应交增值税（进项税额）600，贷：银行存款10600.然后再做进项税额转
出：借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）600，贷：应交税费-应交增值税（进项税额）600
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11月底报表应交税费是负数，因为进项发票比销项发票多，以前收到进项发票就做进了进项税额，12月如果收到进项发票暂时不抵扣，那么我12月购进货物不含税价格是10000，进项税额1300
借:库存商品10000
应交税费-应交增值税-待认证进项税额
贷:银行存款 11300
还是:
借:库存商品10000
应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额
贷:银行存款 11300
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上个月计提的物流费（不含税）10000，借销售费用10000 ，贷应付账款10000，这个月收到发票并且付款，是不是红冲借销售费用-10000，贷应付账款10000，借销售费用10000 应交税金-进600 ，贷银行存款10600，这样对吗？不会重复计入销售费用吧
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上学付房租做的预付账款，这个月收到发票，借： 预付账款 应交税费_待认证进项税 贷： 预付账款
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老师：收到的发票比实际的货款多两分钱。如：预付10000元。如何做帐。借：库存商品：8547.01，借：应交税费_应交增值税（进项税额）1453.01 贷：预付帐款 10000 贷：应付帐款 0.02这样做吗？
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