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老师发票上是一个点的普票增值税，申报表又显示3个点免增值税，那这怎么入账才对
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你好，按照1%的来做就行。
2023 04/11 16:32
84784978 
2023 04/11 16:34
不用对应申报表吗
郭老师 
2023 04/11 16:36
你好，对的，是的，可以忽略这
84784978
2023 04/11 16:36
那怎么入科目
郭老师
2023 04/11 16:38
营业外收入里面的1%。
84784978
2023 04/11 16:39
我是入发票收入的时候就计入营业外收入吗
郭老师
2023 04/11 16:40
借银行
贷主营业务收入应交税费、应交增值税，借应交税费、应交增值税，贷银行放款。
84784978
2023 04/11 16:41
不是我是说发票的一个点
郭老师
2023 04/11 16:41
我上面写的也是1%的税率呀，应交税费，应交增值税是1%的税额。
84784978
2023 04/11 16:42
那怎么没计入营业外收入
郭老师
2023 04/11 16:44
借应交税费应交增值税
贷营业外收入如果不需要交税，做这一个。
84784978
2023 04/11 16:49
这营业外收入到3月行吗？我发票一个点是在2月入的
郭老师
2023 04/11 16:52
可以的。对，可以这么做的。
84784978
2023 04/11 17:00
那不应该是应交税金-减免税，贷营业外收入吗
郭老师
2023 04/11 17:05
应交税费，应交增值税就可以的，小规模就一个科目。
84784978
2023 04/11 17:06
这么入，我付税款的时候对不上数
郭老师
2023 04/11 17:09
你好，你支付了多少税款？你发票的应交税费贷方余额是多少？
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