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问题已解决
老师，您好。员工预支差旅费从公账预支，回来的时候有些没有发票的，这怎么处理哦？比如一些零碎的东西，也会出差到香港和国外的。
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同学你好
没有发票没法税前扣除
2023 04/11 16:53
84784997 
2023 04/11 16:56
那预支出去了，回来有些有票，有些没票。这要怎么处理啊？预支出去的分录也做了呢
朴老师 
2023 04/11 17:17
同学你好
挂往来就可以了
84784997
2023 04/11 17:19
老师，您好。一直挂在往来吗？
朴老师
2023 04/11 17:22
对的
有发票之后计入费用
没有发票汇算清缴调增
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