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问题已解决
老师 麻烦帮我看一下，进项税额做了转出，图二两个数为啥不一致了，是我的分录做错了吗
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简易计税，直接进项税额转出的话，是直接交税处理。不抵扣进项税
2023 04/11 17:04
84784953 
2023 04/11 17:05
归属于简易计税项目的进项，抵扣了再转出，怎么做分录
江老师 
2023 04/11 17:08
一、对于简易计税，第二个、第三个分录不用写
二、写完第一个分录后，应写的分录是：
借：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
贷：应交税费——简易计税
三、缴纳时，分录是：
借：应交税费——简易计税
贷：银行存款
84784953
2023 04/11 17:14
老师 是这样吗？
下月缴税时，写：
借：应交税费-简易计税250.97
应交税费-未交增值税 209660.85
贷：银行存款 209911.82
江老师
2023 04/11 17:15
上述说法完全正确，是两种计税方式并存的状态，你们可能是建筑劳务公司
84784953
2023 04/11 17:15
是的，谢谢老师
江老师
2023 04/11 17:18
祝学习进步，工作顺利。多行业的我都明白，谢谢你的肯定与支持！
84784953
2023 04/11 17:19
老师 我可以加您个微信吗，我咨询过很多次问题，我感觉您的回复比较专业严谨
江老师
2023 04/11 17:21
你的**是多少，我可以加你！高会与税务师的知识丰富了我，以及实务操作太多。
84784953
2023 04/11 17:23
微信同号 17763322632
江老师
2023 04/11 17:29
已经处理了。认识你很高兴
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