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老师，应付职工薪酬这个科目，去年10月份计提是14.4万，但是付款的时候是14.2万，忘记去调整了，现在应付职工薪酬在贷方产生差额， 我今年该怎么做分录平掉这个差额？
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今年少计提0.2万就是了
2023 04/11 17:07
84784985 
2023 04/11 17:07
这个方法行不通，
84784985
2023 04/11 17:08
必须要体现出来是做错了这笔分录，现在要调整回来
家权老师 
2023 04/11 17:11
借：应付工资
贷：利润分配-未分配利润
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