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22年社保多做了一块钱，今年应该怎么调整，分录怎么写？
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你好，你的意思是多计提了吗？
2023 04/11 17:17
84785026 
2023 04/11 17:19
没有计提，是钱已经付了的但我看错了，帐多多了一块
东老师 
2023 04/11 17:21
你说的账多是什么意思 不是计提的吗
84785026
2023 04/11 17:21
小微企业的，我都是现付现做，从来没计提过工资和社保
东老师
2023 04/11 17:21
那这个不会多的吧 多也不平呢
84785026
2023 04/11 17:23
我做的是，借：社保1675.48 贷：银行贷款1675.48 但我实际支付的是1674.48
84785026
2023 04/11 17:24
我银行对账单跟货币资金对不上
东老师
2023 04/11 17:25
那你银行的支出具体是多少呢？
84785026
2023 04/11 17:26
啊，你没看到我上面说的吗？实际支付1674.48
东老师
2023 04/11 17:27
那就是借管理费用-1 贷银行存款-1
84785026
2023 04/11 17:28
但这个帐是去年做的，今年可以直接这样做吗？
东老师
2023 04/11 17:29
金额这么小是没有问题的
84785026
2023 04/11 17:31
真的不用通过以前年度损益调整吗？因为公司马上要注销了
东老师
2023 04/11 17:43
对，因为您就只差了一块钱。
84785026
2023 04/11 17:45
但帐是去年做的，应该不能直接冲减今年的费用吧
东老师
2023 04/11 17:46
原则上是不行的，但是你金额这么小，直接在今年调整也是没问题的。
84785026
2023 04/11 17:51
那我如果想通过以前年度损益调整的话怎么写分录呀
东老师
2023 04/11 17:52
借以前年度损益调整-1 贷银行存款-1
借利润分配未分配利润-1 贷以前年度损益调整-1
84785026
2023 04/11 17:53
好的，谢谢
东老师
2023 04/11 17:53
别客气，帮忙给个五星好评，谢谢您
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