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你好，我遇到了一个问题，汇算清缴到时候有退税金额，但是不想退税，请问怎么调增道那个地方？不用退税的，如下图
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你好，可以在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次
2023 04/11 17:26
84784972 
2023 04/11 17:28
是不是 30 （十七）其他 ，那是在账载金额还是税收金额填写？还有比如我的退税金额是270元是不是270*5%=5400，就填写5400即可？ 填完之后还需要哪里修改的吗
邹老师 
2023 04/11 17:29
你好，是 30 （十七）其他栏次的账载金额填写，不填写税收金额。
调增的金额=退税金额/所得税税率
84784972
2023 04/11 17:30
小规模所得税率2.5%还是5%？
邹老师
2023 04/11 17:32
你好，2022年的汇算清缴
符合小型微利企业条件，应纳税所得额低于100万，税率是2.5%，应纳税所得额在100万到300万之间是5%
84784972
2023 04/11 17:44
那是不是270*2.5%=10800，就填这个数据就可以了？
邹老师
2023 04/11 17:45
你好，是除以2.5%，而不是乘以2.5%，请注意你描述的准确性
84784972
2023 04/11 17:46
270/2.5%=10800对吗 这个数
邹老师
2023 04/11 17:46
你好，是的，是这样的
84784972
2023 04/11 17:48
但是我看到填这个数，还会退税的？还是要自己调到多少就行了？
邹老师
2023 04/11 17:49
你好，填这个数，还会退税（是不是减免税额也跟着变动导致的？）
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