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问题已解决
老师，付了费用款，对方没有开发票，请问这个坏账的账务处理怎么做？
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这不是坏账，现在是催要发票的
2023 04/11 17:29
84785017 
2023 04/11 17:36
确认回不了发票了。
家权老师 
2023 04/11 17:44
直接计入成本，只是汇算时做纳税调增
84785017
2023 04/11 17:45
请问怎么做分录？
家权老师
2023 04/11 17:51
借：成本费用
贷：预付账款
84785017
2023 04/11 18:19
老师，能不能直接入费用冲红金额？
借：管理费用-办公费 -1000
贷：其他应付款 -1000
或者费用、成本二级科目设置什么名称更好识别年终要调增呢？
家权老师
2023 04/11 21:23
嗯嗯，可以直接红冲的
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