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老师 企业所得税是季度缴纳对吧 那什么月份缴纳呢 比如说3月份帐做完了 报表也出了 才能算出所得税吗 再计提 4月初报税交 是什么步骤计提呢
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先试做利润表，计提了所得税，在做正式的报表
2023 04/11 17:45
84785024 
2023 04/11 17:50
试做不也得先结转损益 吗 看看利润多少 再把结转损益的凭证删除 计提完在做损益结转吗
家权老师 
2023 04/11 17:55
是的，就是那个样子的哈
84785024
2023 04/11 17:57
我看汇算清缴报表之前五年都亏损
84785024
2023 04/11 17:58
我想知道怎么能直接看出来我要不要季度预缴呢
家权老师
2023 04/11 18:00
看你的利润表就知道了
84785024
2023 04/11 18:09
我看了一下去年3月份的利润表是挣了8万多，可是我看也没有预缴所得税啊，因为他在那个弥补亏损那一行填列了这8万多直接就弥补了，所以就没有所得税了，可是那个地方不都是可以自己手填的吗？我要是不填的话不就得交吗？
家权老师
2023 04/11 21:22
是的，要弥补亏损就不交的
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