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问题已解决
请教老师：几年前公司交的保证金，现在退到了公司其他的账户上了，之前的没有做账，现在收到的这笔款怎么做账？
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您好，最正确的做法，需要先做一笔支付的，再做收回的。
2023 04/11 18:56
84784963 
2023 04/11 18:57
分录怎么做？
东老师 
2023 04/11 18:58
借其他应收款 贷银行存款
收回了的时候 借银行存款 贷其他应收款
84784963
2023 04/11 19:04
可不可以借：银行存款 贷：营业外收入
东老师
2023 04/11 19:04
你这么做不是得交税了吗
84784963
2023 04/11 19:05
但是最开始确实没有做账啊
东老师
2023 04/11 19:06
所以说最好还是补上呢，交税不就是浪费了吗
84784963
2023 04/11 19:12
可不可以这样，分录就这样写，但是原来那个公司破产了呢
东老师
2023 04/11 19:12
可以，按照你说的这么写也可以
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