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企业所得税汇算清缴不退费 做留抵 怎么写分录 这次计提是按留抵之后的计提还是按实际的计提
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你好
这个留抵，就不需要账务处理了
在后续的A106000表里面体现的
2023 04/11 21:22
84784984 
2023 04/11 21:27
弥补亏损是自动体现 但现在是我去年的要退税 不退然后抵这一次的
王超老师 
2023 04/11 21:28
不能啊，这个退税是必须退的，你现在不退，专管员后面也会打电话给你要求你退的
84784984
2023 04/11 21:31
可以直接抵这个季度的税费啊
王超老师
2023 04/11 21:33
你们那边就比较送的
84784984
2023 04/12 10:05
老师 多的费用好像是只能退回不能抵 那我这个季度应交的税费还是正常计提缴纳 后面退款到了在将退费记收入对吧
84784984
2023 04/12 10:05
企业所得税汇算清缴退费分录怎么写呀
王超老师
2023 04/12 12:54
是的
借：银行存款
贷：以前年度损益调整
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