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我们半年的租金只开了10万，还有2万6月份开，我该怎么暂估、冲回这2万？
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你好，这个是几月份到几月份的租金？
2023 04/11 23:07
84785003 
2023 04/11 23:09
今年1-6月份的。我原本是先一笔支付了，然后按月摊销，但是这次发票没有一起开
郭老师 
2023 04/11 23:17
借预付账款贷银行存款
这个是你的支付的
按月分摊借管理费用等贷预付账款
84785003
2023 04/11 23:36
预付账款我可以用其他应付款吗？但是我还没收到发票，2万这部分该怎么摊销在每个月？
郭老师
2023 04/11 23:45
可以的，没有收到发票你正常摊销就可以的，这个不影响，没有发票也可以正常做的，你属于当年月的费用就行。
84785003
2023 04/11 23:57
就是当成收到全部发票一样做，一样摊销？不用暂估吗？那收到发票后附在哪里？
郭老师
2023 04/12 00:05
对的
发票到了
冲之前的
再做发票的
84785003
2023 04/12 09:14
就是冲 借预付账款贷银行存款 这笔？然后再正常入账吗？
郭老师
2023 04/12 09:17
借预付账款，借管理费用负数，然后再做发票的借管理费用代预付账款。
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