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一家花卉苗木小规模，在销售花卉苗木没有销售产品的成本，有劳务，怎么做分录？
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花卉苗木是外购的吗
2023 04/12 00:14
郭老师 
2023 04/12 00:14
你们产品是啥
花卉苗木
84784997 
2023 04/12 07:36
不是外购
郭老师
2023 04/12 07:45
借银行存款
贷其他业务收入
郭老师
2023 04/12 07:46
借其他业务成本贷消耗性生物资产
84784997
2023 04/12 08:18
销售花卉苗木是我们的主营业务收入，我们还有一项是清理劳务
郭老师
2023 04/12 08:20
你好，你的意思是不是说没有销售花卉苗木，但是有发生劳务？
84784997
2023 04/12 08:21
我想问的就是，可不可以把那个主营业务成本划分到劳务成本里面去，就是这个分录的话该去怎么做，
84784997
2023 04/12 08:21
有销售苗木啊，也有发生劳务
郭老师
2023 04/12 08:25
结转成本需要有对应
销售产品的结转销售产品的
你种植土地租金，提供人工费的工资，化肥农药这些没有吗？
这些就可以
清理劳务，这个是你以后需要开劳务的发票的时候才能结转的成本
没有发票可以先暂估
以后发票到了再调整也可以的
84784997
2023 04/12 08:29
这是销售苗木的票
84784997
2023 04/12 08:30
这是销售劳务的票
郭老师
2023 04/12 08:31
你这个苗木是什么原因？没有成本，是没有发票吗？还是以后也没有发票？
84784997
2023 04/12 08:33
人工工资是我自己猜的。发工资又是转到老板的私户上，我不知道哪些是用来发工资，哪些用来做其他的，他的转账用途都是合理费用
84784997
2023 04/12 08:35
苗木没有购进我不知道怎么算成本，一直都没有票
郭老师
2023 04/12 08:37
这个苗木是你们单位自己种植的还是外购的？如果是外购的，借库存商品贷应付账款，暂估一个。
结转这个成本，借主营业务成本贷库存商品。
郭老师
2023 04/12 08:37
工资的那一个，让你老板提供工资表。还有他发放的证明。
84784997
2023 04/12 08:40
外购的应该有票吗，我昨天问老板是外购的还是种植的他说自己的，要是种植的怎么做分录？
郭老师
2023 04/12 08:41
外购的可以开发票。
郭老师
2023 04/12 08:42
种植的借销性生物资产贷银行
原材料、
应付职工薪酬
借库存商品贷消耗性生物资产，
借主营业务成本贷库存商品。
84784997
2023 04/12 08:45
我现在就是要弄清楚是外购的还是种植的。种植的提供工资表，外购的提供购进发票，对吗？
郭老师
2023 04/12 08:46
你好是的，是这么做的。
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