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2022年10月采购的库存商品记多了，当时做的借：库存商品，贷：其他应付款-股东 ，2023年3月做2022年汇算清缴时候调出99470，该在2023年3月如何做这比调出的分录？谢谢！
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同学你好
你是调增了吗
2023 04/12 08:58
84784950 
2023 04/12 09:02
应纳税额调增了，库存商品减少
朴老师 
2023 04/12 09:13
同学你好
你多结转成本了吗
84784950
2023 04/12 09:14
是的，该怎么做分录
朴老师
2023 04/12 09:18
同学你好是什么会计准则
84784950
2023 04/12 09:18
小会计准则，而且是快帐系统
朴老师
2023 04/12 09:25
同学你好
那你做
借库存商品
贷利润分配未分配利润
借其他应付款股东
贷库存商品
84784950
2023 04/12 09:29
金额都是填正数吗
84784950
2023 04/12 09:36
老师，麻烦回复下
朴老师
2023 04/12 09:42
对的
我给你的分录是正数的分录
84784950
2023 04/12 09:48
借：库存商品-99470
贷：利润分配未分配利润-99470
这样可以吗
朴老师
2023 04/12 09:53
同学你好
这个可以的
84784950
2023 04/12 09:55
那这样做其他应付款就没变吧，是不是不对呢
朴老师
2023 04/12 09:57
按照你上面的业务来的话你这个分录不对
做反了
84784950
2023 04/12 17:05
老师，我上午还没搞懂
朴老师
2023 04/12 17:10
哪个还没懂呢
分录给你写了
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