问题已解决
我们是酒店业务,公司从23年开始把客房业务租赁给另一酒店公司,但是由于开票限制,就由我们公司开票,之前我们酒店申报了未开票收入的,现在把帮其他酒店开的业务发票冲销以前的未开票收入不上税有风险么
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速问速答你好,也就是他们自己做嘛,这种有风险。
2023 04/12 09:15
84784949
2023 04/12 09:19
是的,他们自己在营业,我们帮开了几十万的票,我们之前申报了未开票收入的,如果这部分帮开票金额单独申报的话我账上和申报系统的收入不一致
郭老师
2023 04/12 09:20
你看一下你开票的收入大于这些无票收入的吗?你看一下这个月的,别到时候税务局再问起来,你没有开发票怎么红冲了。
84784949
2023 04/12 09:25
以前申报未开票收入大于本季度开票数据,可以冲,但是我怕和实际情况不一致会有风险,现在这部分收入另一公司(小规模)也在确认收入做未开票收入报税(1%),我们公司(一般纳税)开的票也在报税(6),如果我账不确认收入和申报系统不一致,确认收入我也不知道怎么做分录
郭老师
2023 04/12 09:28
银行红冲之前的无票收入在做发票的,你这个月的销售额是负数吗?
84784949
2023 04/12 09:30
不是,我们有自己的收入,但是帮开发票这几十万不知道怎么处理,申报上税了就会和我账上收入不一致,
84784949
2023 04/12 09:31
要是把这部分在账上体现确认收入了又不知道怎么做分录,毕竟对方公司已经确认了收入收了钱
郭老师
2023 04/12 09:32
是,我的意思是你这个月自己的收入大于不大于他为票收入,如果大于的话可以红冲。
84784949
2023 04/12 09:36
不大于,以前的未开票收入合计大于
郭老师
2023 04/12 09:39
可以的,可以这么做的。
84784949
2023 04/12 09:41
好的,谢谢,我就是有点担心税务查的话问起来是开的现在的收入数据,我冲的以前的未开票会有风险
郭老师
2023 04/12 09:45
严格来说,你这个是虚增的收入红虫没有问题的
84784949
2023 04/12 09:47
好的,谢谢
郭老师
2023 04/12 09:51
不用客气,工作愉快。