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老师您好，工地上购买的材料是我们建设单位购买的，发票是施工单位开给我们的，这个怎么做账？是做工程款，还是计入在建工程—材料费
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你好，对于你们计入在建工程材料费。
2023 04/12 09:07
84784947 
2023 04/12 09:13
我们付款给材料方的，发票是施工单位开给我们的，这个有点乱，不知道怎么走账
宋生老师 
2023 04/12 09:15
你好，这种建议你做个委托书。
84784947
2023 04/12 09:32
有委托付款协议，那现在怎么做账呢，我们是建设单位
宋生老师
2023 04/12 09:34
你好，您可以先借在建工程材料费，应交税费，应交增值税进项税额。贷应付账款。
然后借，其他应收款，贷，银行存款。
最后借应付账款贷其他应收款。
84784947
2023 04/12 10:10
谢谢老师！这个发票是2次付款的发票140万，这笔82万的怎么做账，4月份付了60万
宋生老师
2023 04/12 10:11
你好，这个没有关系呀。你有多少就做多少啊。
84784947
2023 04/12 10:13
谢谢老师，我的意思是发票开在一起了，没有82万的发票，
宋生老师
2023 04/12 10:17
啊，这个没关系啊，你看整体的这个。金额就可以了。发票有多少金额？你就按上面的分录做就好了。
84784947
2023 04/12 10:27
借：在建工程—材料费140万
贷：应付账款140万（材料方）
借：其他应收款82万（施工单位）
贷：银行存款82万
借：应付账款82万（材料方）
贷：其他应收82万
是这样吗？
宋生老师
2023 04/12 10:28
你好，是的，就是这样做分路。
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