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你勾选的是退税勾选吗。
2023 04/12 09:15
郭老师 
2023 04/12 09:15
退税勾选的话，这个不需要进项转出，你申报的时候也没有抵扣。
84785012 
2023 04/12 11:39
我第二个月进项税额转出了
郭老师
2023 04/12 11:39
那你这样的话不就是多交了税款。你看一下你是不是手底裤了。
郭老师
2023 04/12 11:40
你看下你是不是少抵扣了？
84785012
2023 04/12 12:44
我是想问分录到底怎么写
郭老师
2023 04/12 12:51
借应付账款、
贷库存商品
应交税费、应交增值税进项转出
借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费，应交增值税转出未交增值税
84785012
2023 04/12 13:01
我1月份勾选的退税发票是713396.91元，二月勾选的是522714.98元，但是1月份已勾选的其中两张发票我要进项税额转出，在二月我进项税额转出6889.37，所以二月我实际退税522714.98-6889.37=515825.61，所以我觉得你这的这个分录不太对
84785012
2023 04/12 13:03
这是我做的分录，帮我看看对不对
郭老师
2023 04/12 13:06
好，你这个是红冲，你没有做进项转出进项红冲也可以的。
84785012
2023 04/12 13:08
但是存在一个问题的是这个负数发票对方不给我开过来，1月份那两张发票也没有给作废的
郭老师
2023 04/12 13:12
你好，没有关系的，对方多开了不是吗？他不红冲，你可以在账上红冲的
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