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幼儿园，保教费免增值税，增值税申报表如何填写
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你好，在其他免税销售额里面填写，然后再减免明细表最后一行选择免税性质，第一列，第三列填写销售额，最后一列填写销售额乘以税率。
2023 04/12 09:24
84784963 
2023 04/12 09:27
那伙食费可以继续享受季度小于30万的免税吗，如何填写申报表
郭老师 
2023 04/12 09:29
伙食费的季度30万以内，第十栏里面超过的第一栏和第二栏。
郭老师
2023 04/12 09:29
超过的在第三栏和第一栏里面打错了。
84784963
2023 04/12 09:34
为什么提示这个呢？哪里错了吗
郭老师
2023 04/12 09:36
你好，截图看下你的申报表。
郭老师
2023 04/12 09:36
你这个月的销售额是多少的？
84784963
2023 04/12 09:39
保教费574000 餐费74000 都是不含税额
84784963
2023 04/12 09:39
季度的销售额
郭老师
2023 04/12 09:40
这已经超过了30万，你的总的销售额已经超过了。
84784963
2023 04/12 09:46
那我的伙食费，应该填到哪呢
郭老师
2023 04/12 09:47
第一行和第二行里面填写，然后减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面。
84784963
2023 04/12 10:01
保教费应该填写含税还是不含税呢
84784963
2023 04/12 10:01
是这样填写吗
郭老师
2023 04/12 10:03
减免明细表免税的税额没有填写。
郭老师
2023 04/12 10:03
保教费含税和不含税不一样吗？你都不需要交税的。借银行存款，贷主营业务收入。就这一。
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