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老师 我是小规模纳税人 季销售额未超30万 1月来新政策 增值税怎么填写报表。附件如下 能帮我填写一下吗 我弄不懂
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您好
主表填10蓝53465.36就好了 其他栏次不需要填写
2023 04/12 09:30
84785019 
2023 04/12 09:32
一个季度 开了 有三个税点和一个税点的发票。还有一张普票免税的 这个表要填吗
bamboo老师 
2023 04/12 09:33
不需要交税不填的哈
84785019
2023 04/12 09:35
专票里有开了一个税点和三个税点的发票需要填写增值税免税报表吗。我这些表都是填写好了 但不知对不对 帮我看一下
bamboo老师
2023 04/12 09:50
专票里有开了一个税点和三个税点的发票需要填写增值税免税报表
你要分别说专票一个点不含税销售额 3个点不含税销售额 普通发票不含税销售额
84785019
2023 04/12 09:53
那怎么填写 我以上有一张附表了 你帮我看一下
bamboo老师
2023 04/12 10:03
专票一个点不含税销售额 3个点不含税销售额 普通发票不含税销售额
请问您可以告知一下吗
84785019
2023 04/12 10:12
专票一个点不含税销售额53465.36 三个点不含税销售额6699.03 普票开了免税 不含税销售额4455.45
bamboo老师
2023 04/12 10:22
申报表主表第一栏跟第二栏填53465.36+6699.03=60164.39
普票开了免税 不含税销售额4455.45填10栏 小微企业免税销售额
53465.36*0.02=1069.31 填减免税明细表 本期发生额 本期应抵减额 本期实际抵减额栏次然后填主表18栏 应纳税额减征额栏次
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