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22年我们公司暂估成本（借主营业务成本 贷应付账款 暂估成本 ）185000，然后现在想用工资来冲暂估成本，分录怎么写啊？
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你好，这个不能用工资了，因为你那时候都没有计提工资啊。
2023 04/12 09:40
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老师请问一下，我之前暂估成本，会计分录，借:主营业务成本，暂估成本，
贷:应付账款，暂估成本，
现在不暂估成本，转换成收入，老师这个分录怎么做。
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你好老师，就是我暂估了成本，写的分录是借主营业务成本暂估款贷应付账款暂估款，现在我本月给工人发工资，这个分录我怎么红冲暂估款
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老师，暂估成本这样分录对不对？
借:主营业务成本
贷:应付账款 暂估
301
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老师成本票没到可以先暂估借主营业务成本贷应付账款暂估吗。然后这个是两个成本可以总数一起暂估吗
355
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老师暂估余额86000，来票99000，分录如下，您帮我看下这样对吗？
借 主营业务成本 99000
贷 法人垫付 99000
红冲24年暂估
借 主营业务成本-99000
主营业务成本13000
贷 应付账款 暂估-86000
备注之前暂估分录
借 主营业务成本
贷 应付账款 暂估
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