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你好！我们是卖啤酒商贸公司，我们再大排档卖啤酒，需要转给人租赁费，这种我怎么做账，还有就是走公户转的，都需要啥手续
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你好 签订合同开发票就行
2023 04/12 09:43
84785004 
2023 04/12 09:45
你好老师，有合同，但是对方不给我们开发票
84785004
2023 04/12 09:45
这样我怎么做账
玲老师 
2023 04/12 09:46
那您就正常按这笔业务做账，没有发票的汇算清缴纳税调整就行了。
玲老师
2023 04/12 09:46
您这个租赁费可以计入销售费用。
84785004
2023 04/12 09:48
你好老师，我们是商贸公司，销售啤酒，我们自己用酒和送客户怎么做账，麻烦分录说下哈，谢谢
玲老师
2023 04/12 09:51
送客户的记录，招待费
自己用的，要是员工自己喝的记入福利费。
84785004
2023 04/12 09:55
老师比如送我们员工，这样不是视同销售吗，你看这两个分录哪个对：1.借：管理费用-福利费贷：主营业务收入、应交税费-应交增值税销项税额，结转成本：借：主营业务成本贷：库存商品，2、还是借：管理费用-福利费贷：库存商品，应交增值税销项税额，您看这两个分录那个对呀，感谢老师
玲老师
2023 04/12 09:58
借管理费用，福利费。带应付职工薪酬。借应付职工薪酬。带主营业务收入应交税费。借主营业务成本贷库存商品。
84785004
2023 04/12 10:00
这样不就是费用记一遍，成本记一遍了
84785004
2023 04/12 10:01
比如送客户，也是视同销售，先记管理费用，确认收入，在结转成本
玲老师
2023 04/12 10:03
。因为是从销售了确认收入就要结转成本。
玲老师
2023 04/12 10:03
就是这个福利费没有发钱，但是发的是酒。
84785004
2023 04/12 10:03
好的，明白了老师，谢谢
玲老师
2023 04/12 10:06
客气的，祝您工作愉快。
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