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老师好，发现去年账上错误，去年工行交钱销户，当时没做借管理费用贷工行，现在工行账上还有钱，该怎么办？
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你好，工行交钱销户，这个是什么意思？
2023 04/12 09:45
84784971 
2023 04/12 09:50
当时工行没钱，交钱进账户补缴服务费工本费等，
邹老师 
2023 04/12 09:56
你好，当时工行没钱，交钱进账户补缴服务费工本费
借：管理费用，贷：银行存款—工行
这样没有什么错误啊
84784971
2023 04/12 10:00
但是当时没这样做分录，现在隔一年了忽然把货币资金汇总发现不对，今年账上怎么样改错？
邹老师
2023 04/12 10:05
你好，当时没这样做分录，现在就需要补上
84784971
2023 04/12 10:38
请问怎么补呢？直接借管理费用贷银行工行吗
邹老师
2023 04/12 10:43
你好，当时工行没钱，交钱进账户补缴服务费工本费，现在的分录是
借：以前年度损益调整—管理费用，贷：银行存款—工行
84784971
2023 04/12 10:46
好的，谢谢老师！
邹老师
2023 04/12 10:52
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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