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老师，你好，我公司这个月收到两张交通运输设备的专票，开票日期是23年3月28日，专票上备注22年6月-12月配件款，我要怎么做账务处理？
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没事的，直接计入本年的成本费就是了
2023 04/12 10:06
84785022 
2023 04/12 10:07
金额有二十多万，也可以直接入今年的成本费用里面吗
家权老师 
2023 04/12 10:12
金额大了就要计入利润分配-未分配利润，更正上年12月的报表，然后做汇算
84785022
2023 04/12 10:30
还没有做上年的汇算清缴，是要反结账到上年，在上年的账期入账吗
家权老师
2023 04/12 10:34
嗯嗯，可以的，没问题的哈
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