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问题已解决
老师，还是那个问题， 需要王雁鸣老师回答！
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同学你好，麻烦你接着提问，谢谢。
2023 04/12 10:43
84784973 
2023 04/12 10:44
老师，就是你刚说的，应付账款那个差额，是多出来的部分做负数吗？
王雁鸣老师 
2023 04/12 10:45
同学你好，是的，做负数处理，或者做营业外收入处理都行。
84784973
2023 04/12 10:47
老师，再问一下你！！就是我们4月份才付的这个货款，咋个整，我内账。我能不能3月结转成本了，4月付的这个货款，我做进销售费用里面去
84784973
2023 04/12 10:52
在吗老师？？？
王雁鸣老师
2023 04/12 10:59
同学你好，这样的话，3月按我说的处理，厂家发货时，借：库存商品，贷：应付账款，转成本，借：主营业务成本，贷：库存商品。下月付款时，借：应付账款，贷：银行存款等科目。差额，借：主营业务成本，负数，贷：应付账款，负数。
84784973
2023 04/12 11:06
老板给我们钱的时候借：其他应收款 贷：其他应付款-老板
我们去拍的时候：借：其他货币资金
贷：主营业务收入 其他应收款-个人
收到商品：借：库存商品 贷-应付账款-厂家 结转成本：借主营业务成本，贷库存商品
下个月付款的时候，借：应付账款 贷其他应付款 主营业务成本-差额 贷 库存商品-差额
84784973
2023 04/12 11:06
是这样吗？
84784973
2023 04/12 11:08
是这样吗！
84784973
2023 04/12 11:11
老师在吗？
王雁鸣老师
2023 04/12 11:15
同学你好，可以按你说的去处理的。
84784973
2023 04/12 11:17
老师，有没有比较简单的，因为是内账，而且拍的这个产品我们上了好几个店铺不好区分
84784973
2023 04/12 11:22
老师，内账可以在下个月付货款的时候，才结转上个月的成本吗？内账
王雁鸣老师
2023 04/12 11:24
同学你好，这种情况下，涉及的问题比较多，比如你的厂家发货价格，与厂家结算的价格，还有店铺较多的问题，简单的方法有，但是最后就乱了，最好区分清楚，不用简单的方法。
84784973
2023 04/12 11:24
老师，内账可以在下个月付货款的时候，才结转上个月的成本吗？内账
王雁鸣老师
2023 04/12 11:25
同学你好，可以的，只要老板同意就行。
84784973
2023 04/12 11:26
这个是可以的是吧
84784973
2023 04/12 11:30
可以吗？？？老师
王雁鸣老师
2023 04/12 11:32
同学你好，这个是可以的。
84784973
2023 04/12 11:34
老师。如果我们的酒是被老板送给别人呢。怎么做账
王雁鸣老师
2023 04/12 11:36
同学你好，借：管理费用-招待费，贷：库存商品。
84784973
2023 04/12 11:39
老师。这个外账哈。之前有个财务不懂，本来店铺是绑的私人账户的，但是财务付货款的时候又用了对公账户转账！但是有没有发票咋个整！
王雁鸣老师
2023 04/12 11:44
同学你好，没有发票，可以按付款确定库存商品，企业所得税汇算清缴时，调整处理即可。
84784973
2023 04/12 11:45
企业所得税，不是看利润表的吗！
王雁鸣老师
2023 04/12 11:47
同学你好，企业所得税是看利润表，但是没发票的成本费用，是需要做纳税调整的。
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