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问题已解决
有一个公司2022年企业所得税汇缴清算有一笔2022年11月成本忘记结转成本了，现在有退税，怎么调整呢？这个退税可以不用退，做抵扣可以吗？
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不可以的，因为这个税款不能抵扣，只能退回。
2023 04/12 10:49
郭老师 
2023 04/12 10:49
你们那边的退税麻烦吗？
84785013 
2023 04/12 10:51
那成本忘记结转了，可以调增吗
郭老师
2023 04/12 10:57
你好，应该是调减纳税，调减。
郭老师
2023 04/12 10:57
减少你的利润不是吗？
84785013
2023 04/12 10:58
是的
那填到哪一栏呢？
郭老师
2023 04/12 11:01
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
84785013
2023 04/12 11:01
个体工商户有减半征收个人所得税优惠政策吗？
郭老师
2023 04/12 11:03
银行利润100万以内的可以减半。
84785013
2023 04/12 11:04
那现在是第一季度，也不知道后面季度会不会超过100万
那现在申请这个减免吗？
郭老师
2023 04/12 11:07
你好，你现在就可以减免的应纳税额，后面不是有一个减免税额吗？在这里面选择。
84785013
2023 04/12 11:18
好的，谢谢！
郭老师
2023 04/12 11:20
不用客气，工作愉快。
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