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暂估：长期待摊费用-2800，贷：应付账款-暂估-2800，付款时借：预付账款：2800，贷银行存款2800，收到发票是金额是6000，老板自己付了3200，我这种该怎么写分录呢。
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你好，你这个长期待摊费用没有分摊吗？即应付账款2800，贷长期待摊费用2800，借长期待摊费用，贷预付账款2800，期待应付款老版3200。
2023 04/12 10:57
84784975 
2023 04/12 10:58
前面2笔分录已经做了几个月了，这才收到发票。还没有待摊
郭老师 
2023 04/12 10:59
你好，这个是当年的还是跨年的？
84784975
2023 04/12 11:00
老师，已经跨年了，去年的事情了
郭老师
2023 04/12 11:02
那你在补摊销上借以千年度损益调整，贷长期代餐费用3200，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
84784975
2023 04/12 11:04
老板自己付款的哟。我们公司还没有付给老板
郭老师
2023 04/12 11:06
你好，你们这个钱需要支付吗？需要支付的话，你就按照上面的来做做，挂着欠款以后再支付给他就行。
84784975
2023 04/12 11:07
金额怎么填写呢
郭老师
2023 04/12 11:09
借应付账款2800，贷长期待摊费用2800
这个是红冲你赞姑的。
郭老师
2023 04/12 11:09
借长期待摊费用6000
贷预付账款2800
其他应付款老板3200
84784975
2023 04/12 11:13
要不要在待摊呢？
郭老师
2023 04/12 11:14
属于去年的，需要借以前年度损益调整，贷长期待摊费用3200，然后把以前年度损益调整，月末结转到利润分配里面去。
84784975
2023 04/12 11:15
这个金额怎么写的呢？
郭老师
2023 04/12 11:16
然后上面写了3200不是吗。
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