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老师你好，我是今年刚接的一家会计，现在还有去年的发票，做在2023合适吗？
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你好，金额比较小的，可以的。
2023 04/12 13:08
84784952 
2023 04/12 13:26
99000元这个可以吗？还有报了个税的我可以现在人工费吗？
玲老师 
2023 04/12 13:28
这个去年有没有涨估入成本或者费用？这个去年有没有涨估入成本或者费用？
84784952
2023 04/12 13:30
去年就没有做账，今年我才接上。
84784952
2023 04/12 13:31
借：应付职工薪酬 2300
贷：其他应付款 法人 2300
84784952
2023 04/12 13:31
这样可以吗，下个季度回来钱，还了法人可以吗？
84784952
2023 04/12 13:32
我这么做账可以吗？
玲老师
2023 04/12 13:35
工资要是没有支付，是不用做账的，回来发票应该计入成本和费用才对。去年没有计提就做在今年。
玲老师
2023 04/12 13:35
如果这个费用实际是去年发生的，去年也没有计提，那您就做在今年，然后23年汇算清缴时再调整。
84784952
2023 04/12 13:49
法人付的修理费还如何做账了
会计分录：
借：管理费用 修理费
贷：其他应付款 法人
这样做对吗？还是其他应收款
玲老师
2023 04/12 14:00
你好 是的这样处理是对的 借：管理费用 修理费
贷：其他应付款 法人
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