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您好，上个月有一笔销售，客户已把钱全额打过来了。因为公司发票数量不够，只开了一半，这个月开齐了。请问这个月开的发票怎么做账呢？
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你好，那你上个月怎么做的？
2023 04/12 13:18
84784995 
2023 04/12 13:28
上个月是借银行存款，贷主营业务收入应交税费应交增值税
郭老师 
2023 04/12 13:29
你好，上个月只做了一个半的是吗？你在这个月再做一半，借银行存款，贷主营业务收入，应交税费。
84784995
2023 04/12 13:31
就整个销售的话，应该是要开15张发票，然后因为数量不够，只开了七张
84784995
2023 04/12 13:31
好的老师，那如果上个月做的是应收账款的话，这个月应该也还是这个吧？
郭老师
2023 04/12 13:35
对的，是的，是这么做的。
84784995
2023 04/12 19:27
老师您好，请问如果上个月做账的时候，把整一笔销售的金额都做进去了，包括没开发票的，然后这个月需要红冲，再重新做账吗？
郭老师
2023 04/12 19:37
这个月开了发票红冲之前的无票收入在做发票的
84784995
2023 04/12 19:41
好的，老师，请问具体分录是怎么的？
郭老师
2023 04/12 19:41
借应收账款负
贷主营业务收入负数，
应交税费负数
借应收账款，
贷主营业务收入应交税费。
84784995
2023 04/12 19:41
另外上个月结转的成本也需要红冲吗
郭老师
2023 04/12 19:44
你好，成本是正确的，不需要调整了。
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