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老师，应付职工薪酬一社保单位部分有负数余额，代表什么呀？
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你好，单位少做点计提或者是多支付了。
2023 04/12 13:27
84784986 
2023 04/12 14:37
银行存款余额没错，应该多计提了，怎么调一下分录呀？
郭老师 
2023 04/12 14:39
你好，应该是少记提了吧，借管理费用社保，贷应付职工薪酬社保。
84784986
2023 04/12 14:53
好的。老师是应付职工薪酬一单位部分有余额？
84784986
2023 04/12 14:54
管理费用社保是平的
郭老师
2023 04/12 14:57
借管理费用社保贷、应付职工薪酬、社保单位部分
84784986
2023 04/12 14:59
这样做完这笔分录后，管理费用社保就会有余额了？
郭老师
2023 04/12 15:00
管理费用月末不是结转到本年利润吗？
84784986
2023 04/12 15:06
哦，明白了
郭老师
2023 04/12 15:09
不用客气，工作愉快
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