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问题已解决
老师，我在2021年汇算清缴后，把2021年记错科目的108万费用调整了，就是增加了108万费用。现在做2022的汇算清缴，这108万填写到A105000纳税调整项目明细表里的26行“跨期扣除项目”里吗？
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可以的，可以这么做的。
2023 04/12 14:06
84785015 
2023 04/12 14:10
那账载金额是0，税收金额108万？
郭老师 
2023 04/12 14:11
之前是少做了费用吗？少做了的可以。
84785015
2023 04/12 14:16
是的，之前科目入错方向了。导致费用减少
郭老师
2023 04/12 14:17
可以的，可以这么做的。
84785015
2023 04/12 14:37
老师，还有一个问题，就是之前把费用记到贷方了，这样就导致了2021年费用少记了108万。更正后的未分配利润多了216万。这样的情况，纳税调整金额是填写108万呢还是216万？
郭老师
2023 04/12 14:41
好填写108万的，填写这一个的。
84785015
2023 04/12 14:48
好的，谢谢老师！
郭老师
2023 04/12 14:51
不用客气，工作愉快。
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