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老师，小规模季度没超30万，申报增值税时要填报减免税明细表吗？要在减税项目按不含税发生额2%来列示？
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没超过，就不需要填减免税明细表
2023 04/12 14:13
84784970 
2023 04/12 14:15
老师，申报时显示对比不通过
家权老师 
2023 04/12 14:19
意思是你开了专票1%的？
84784970
2023 04/12 14:25
不是专普，是普票
家权老师
2023 04/12 14:31
那就直接填在主表第10栏就是了，然后提交
84784970
2023 04/12 14:39
填列主表第10栏，然后选继续申报？
家权老师
2023 04/12 14:45
是的，就是那样子的哈
84784970
2023 04/12 14:45
不通过 当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。
84784970
2023 04/12 14:46
老师，出现这么个提示，我上传不了图片，直接提交就行？
84784970
2023 04/12 14:50
谢谢老师。。。
家权老师
2023 04/12 14:55
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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