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我们是小规模公司，去年三月份成立的，报的第一季第季初资产和季末都是一样，季初资产本来是零，因为报不过去就把第一季初资产和季末填成一样，汇算清缴时，资产总额平均值我还能按照原来的计算吗，还是按照实际资产负债表填写
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按照资产负债表上的数据填写。
2023 04/12 14:30
玲老师 
2023 04/12 14:30
资产不能为零，要大于零，比如你填写0.01就能通过。
84785009 
2023 04/12 14:34
我现在按照资产负债表填写的和12月底申报第四季度企业所得税资产平均值不一致，有影响吗老师
玲老师
2023 04/12 14:37
资产负债表填写的是12月末的数据。
玲老师
2023 04/12 14:37
这两个数据是一样的对的，一样的。
84785009
2023 04/12 14:41
当时按照每个季度申报所得税，第一季度的资产平均值季初我填的和季末一样，季初本来是零，累积下来资产总额平均值和我现在汇算清缴按照资产负债表填的算下来不一致，是因为第一季季初的值，我说的是这个意思，有影响吗
玲老师
2023 04/12 14:47
汇算清缴，你就按实际正确数据填写就行。这样没有影
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