00:10:00
问题已解决
请问我1月份有留抵8万，留抵退税退了7万，2月份销项税额34万，进项税30万。我要怎么做账和结转增值税呢？谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，留底退税需要做进项税额转出：
借：银行存款
贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
2023 04/12 14:45
小艳老师 
2023 04/12 14:47
月末将增值税科目结转未交增值税
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）7
应交税费-应交增值税（销项税额） 34
贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 30
应交税费-未交增值税 11
小艳老师
2023 04/12 14:47
如果有使用应交税费-应交增值税(转出未交增值税)，可以先结转到这个科目再结转到未交增值税。
84784975 
2023 04/12 15:01
那1月份不是还有1万留抵吗？不用处理吗？
小艳老师
2023 04/12 15:06
1月份留抵您在1月份没结转嘛？
84784975
2023 04/12 15:21
没有结转
84784975
2023 04/12 15:22
那请问要怎么结转
小艳老师
2023 04/12 15:31
月末将增值税科目结转未交增值税
贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 8
借：应交税费-未交增值税 8
阅读 218
描述你的问题，直接向老师提问
646
意见反馈
