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2021年12月份计是应付工资8800，2022年1月份做帐发放工资做9500，现到2023年这个要怎么去调整，可以补计提吗？分录要怎么做？非常感谢！
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借以前年度损益调整 贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2023 04/12 14:33
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我们2021年计提工资3000万，2022年1月份补计提了2021年12月份工资2万元，截止现在3002万的工资都发放了，那汇算清缴账载金额，税收金额怎么填写啊，补计提分录需要通过以前年度损益调整来做吗？
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老师补提2022年12月份工资和社保，然后发放2022年12月份工资这个账务处理这么做，能不能做到2023年4月份
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请教一下，我在12月多计提了工资，1月实际发放了，我做汇算清缴做调减了，然后我账面上在1月怎么做分录呢？公司用的小企业会计准则，如果我1月直接把多计提的工资冲减，那我下一年2023年汇算清缴职工薪酬的调整明细表工资的账载金额怎么填呢？因为1月实际发放12月工资的时候做了冲红然后调整分录的
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2023年1月份可以发放2022年12月份的工资吗
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老师2021年12月份的工资少计提了，1月份发放了，一月份补计提的分录应该怎么做，做以前年度损益吗？
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