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跨年了发现以前把成本多入了.红冲纠正了之后，涉及以前年度损益的调整的分录该怎么写呢
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同学你好
是什么会计准则
2023 04/12 15:09
84784987 
2023 04/12 15:17
在哪查看是什么准则呢
84784987
2023 04/12 15:22
是小企业会计准则
朴老师 
2023 04/12 15:27
同学你好
不能用以前年度损益调整
要用利润分配未分配利润
84784987
2023 04/12 15:53
老师分录该怎么写呢
朴老师
2023 04/12 15:58
借应付账款
贷利润分配未分配利润
84784987
2023 04/12 16:01
那很久之前的租金没入成本，之前一直挂应付，跨年入账的分录该怎么做呢
朴老师
2023 04/12 16:11
那你这个有发票吗
84784987
2023 04/12 16:12
有发票的
朴老师
2023 04/12 16:21
同学你好
有发票用利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润
贷应付账款
84784987
2023 04/12 16:24
老师上面的那个问题，借应付账款的金额是不是红冲的金额
朴老师
2023 04/12 16:34
同学你好
对的
是之前借方往来的金额
84784987
2023 04/12 16:37
那借应付账款贷未分配利润，填负数吗还是正数
84784987
2023 04/12 16:38
因为之前是多入了
朴老师
2023 04/12 16:46
同学你好
这个是正数
所以调增
84784987
2023 04/12 16:47
老师在汇算清缴这个金额是不是得调增那里写上
朴老师
2023 04/12 16:55
对的
调增那里写就可以
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