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老师好，营业外收入加计抵减贷方有余额，是哪儿的问题？
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营业外收入你没有结转到本年利润吧？
2023 04/12 15:21
84784986 
2023 04/12 15:30
刚才我查了一下，结转时二级科目成了不是加计抵减，而是用的补助了？
郭老师 
2023 04/12 15:31
你好，政府补助也可以的。
84784986
2023 04/12 15:32
是22.2月的结转，现在还可以改吗？
郭老师
2023 04/12 15:33
你现在还能反结账修改吗？
郭老师
2023 04/12 15:33
关键是你没有结转到本年利润，应该是你的资产负债表不平吧？
84784986
2023 04/12 15:34
现在补助余额是-23.04.加计抵减余额是23.04。
84784986
2023 04/12 15:35
结转了，不知为什么了，二级科目自动结转时给换了。
郭老师
2023 04/12 15:35
都是营业外收入的吗？那你是结转明细的时候不对。
84784986
2023 04/12 15:36
对，都是营业外收入
84784986
2023 04/12 15:37
现在不知道怎么改一下，请老师指教，谢谢
郭老师
2023 04/12 15:37
那你看一下能不能反结账修改的，能反结账修改最好修改一下的。
84784986
2023 04/13 11:11
好，财务软件自动结转的也可以自已改，对吧？
郭老师
2023 04/13 11:15
可以的，可以修改的
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